江海區(qū)人民醫(yī)院黨總支關于巡察集中整改進展情況的通報
時間：2024-08-28 來源：江門市中心醫(yī)院江海分院
根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，2023年8月28日至12月15日，區(qū)委第一巡察組對江海區(qū)人民醫(yī)院黨總支進行了十屆區(qū)委第五輪巡察。2024年1月9日，區(qū)委第一巡察組向江海區(qū)人民醫(yī)院黨總支反饋了巡察意見，指出存在4個方面共45個問題。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察集中整改進展情況予以公布。
一、黨總支組織落實巡察整改總體情況
（一）重安排，統(tǒng)一思想認識。巡察反饋后，江海區(qū)人民醫(yī)院黨總支全盤認領巡察組反饋的所有問題，黨總支書記第一時間組織召開黨總支（擴大）會，對反饋的問題進行逐一研究，成立以黨總支書記任組長的巡察整改工作領導小組，做到親自抓、親自負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)巡察整改工作，先后主持召開7次黨總支會、11次巡察整改工作推進會，安排會商、討論分析巡察整改相關工作，切實增強領導及黨員干部思想自覺、行動自覺，把思想行動統(tǒng)一到問題整改落實上來，確保巡察整改工作有序推進。
（二）抓落實，堅持問題導向。江海區(qū)人民醫(yī)院黨總支始終堅持問題導向，強化問題意識，黨總支書記牽頭制定了《江海區(qū)人民醫(yī)院黨總支關于落實十屆區(qū)委第五輪巡察反饋意見整改方案》，將每方面問題進行細化，逐條制定整改措施，具體到牽頭領導、具體到責任部門及具體責任人，明確整改時限，切實把整改工作做細做實。區(qū)委第一巡察組共反饋的4個方面45個具體問題，已完成整改問題30個，已完成階段性整改問題14個，未完成整改問題1個。
（三）嚴問責，促進責任擔當。按照“整改臺賬”中的責任人和整改時間節(jié)點，黨總支書記堅持親自過問、親自督辦，要求各班子成員按照“一崗雙責”和責任分工，不定期深入各分管領域進行督促指導，確保整改工作良性運行，不留死角。黨總支嚴格把握問責尺度，敢于動真碰硬，保證巡察問責毫不手軟，做到有責必問、失責必究、追責必嚴，實事求是、依紀依規(guī)對相關問題進行嚴肅追責和處理。
（四）善總結(jié)，完善規(guī)章制度。在整改工作中黨總支強化政治建設、隊伍建設和制度建設一起抓，注重從個別現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)共性問題，從隱性風險挖掘管理漏洞，從“面”上表現(xiàn)找準“根”上癥結(jié)，緊緊抓住問題多發(fā)易發(fā)的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，舉一反三、查缺補漏，形成按制度辦事、靠制度管人的長效機制，推進整改工作常態(tài)化、長效化。
二、黨組織主要負責人組織落實巡察整改情況
（一）抓部署，明要求。迅速組織召開巡察整改推進工作會議，明確要求黨總支成員、各行政職能部門負責人履行巡察整改責任，對照巡察反饋的意見要求，抓好貫徹落實，層層壓實責任，逐條細化工作任務，實現(xiàn)整改工作全覆蓋。
（二）抓統(tǒng)籌，督促改。親自主持制定整改方案，全程統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，特別是對涉及多個黨總支成員、多個責任部門的整改工作任務明確牽頭總抓部門和人員，形成工作合力。對重點問題、重點人員親自進行提醒談話，壓實整改責任。
（三）抓督導，全程盯。每周定期聽取整改情況匯報，牽頭研究解決整改過程中遇到的實際困難，指導分管領導和責任部門按時按質(zhì)落實整改措施，保證整改的速度和質(zhì)量雙達標。
三、巡察反饋問題整改情況
（一）貫徹新時代黨的衛(wèi)生與健康工作方針不夠深入，保障人民健康服務能力存在短板
1. 醫(yī)院建設與“以人民健康為中心”的醫(yī)療服務高質(zhì)量發(fā)展要求有差距。
（1）針對巡察反饋“基礎設施較為落后”的問題。
整改情況：①2023年12月前完成康復治療中心、婦產(chǎn)科門診裝修改造和健康管理中心CT室改造，提升醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境和患者滿意度；②2024年6月完成醫(yī)院血液透析室建設，填補轄區(qū)血液透析診療服務空白；③2024年6月完成婦產(chǎn)科門診手術室裝修改造，提升醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境和患者滿意度；④下一步計劃：2024年12月底前完成中醫(yī)館和專家門診裝修。
整改進度：第①②③項已整改完成；第④項未完成整改，預計2024年12月完成。
（2）針對巡察反饋“門診科室布局設置不合理”的問題。
整改情況：①急診醫(yī)學科人員每月開展全科培訓并考核，同時納入醫(yī)院績效考核方案，能獨立開展院前急救工作，并開展全院醫(yī)生到急診輪科，讓各科醫(yī)生都必須具備院前急救能力；②在外科診區(qū)及急診內(nèi)科診區(qū)設立專門分診區(qū)，并根據(jù)患者病情緩急分診及就診引導，提升滿意度；③優(yōu)化調(diào)整醫(yī)療用房設置，合理布局分區(qū)，婦產(chǎn)科門診、肛腸門診改建項目已完成裝修改造，專家門診區(qū)域項目和中醫(yī)館項目也在建設階段。
整改進度：第①②項已整改完成并長期堅持；第③項未完成整改，預計2024年12月完成。
（3）針對巡察反饋“危急重癥病人救治能力不強”的問題。
整改情況：①優(yōu)化調(diào)整醫(yī)療用房設置，合理布局分區(qū)；②加強人才隊伍培訓建設，按計劃分批到總院相對應中心學習及邀請總院專家到醫(yī)院現(xiàn)場授課指導，目前共派遣6人分別到總院急診醫(yī)學科、重癥醫(yī)學科、神經(jīng)內(nèi)科、腎內(nèi)科、心血管內(nèi)科進修學習，邀請市中心醫(yī)院專家到我院開展帶教、現(xiàn)場指導等共31場次；③加強引才工作，引進學科專科人才；④優(yōu)化危急重癥綠色通道轉(zhuǎn)診流程，加入市創(chuàng)傷中心聯(lián)盟，院前創(chuàng)傷救治處置更規(guī)范，流程更順暢，讓轄區(qū)群眾及時得到危急重癥處理。
整改進度：第①②③④項已整改完成并長期堅持。
（4）針對巡察反饋“?？平ㄔO落實不到位”的問題。
整改情況：①制定了醫(yī)院重點發(fā)展?？?、特色專科門診及新?？祈椖堪l(fā)展計劃；②加強與總院合作，依據(jù)醫(yī)院2024年新制定的?？平ㄔO需求，繼續(xù)向總院爭取更多的支持和指導；③優(yōu)化服務流程，提高患者治療的舒適度和滿意度，對出院患者進行持續(xù)隨訪，將隨訪工作納入醫(yī)院新績效方案考核項目，提高患者滿意度；④通過加強內(nèi)科管理、快速康復開展、國家基本公共衛(wèi)生項目深化，進一步提升醫(yī)院自身醫(yī)療服務承接能力，加強與總院溝通，爭取更多總院康復期患者及慢性病患者下轉(zhuǎn)，提升醫(yī)院床位使用率；截至2024年5月31日，共承接由總院下轉(zhuǎn)患者112人，其中康復期患者及慢性病患者87人，醫(yī)院病例組合指數(shù)CMI由2023年0.64上升到2024年1-5月的0.94，醫(yī)療救治能力顯著提升；⑤康復醫(yī)學科、消化內(nèi)科按市重點專科標準加強建設，正申報市重點?？?。
整改進度：第①②③④⑤項已整改完成并長期堅持。
（5）針對巡察反饋“醫(yī)聯(lián)體管理體制仍未理順”的問題。
整改情況：①定期對醫(yī)聯(lián)體管理制度和運行機制與總院進行溝通探討，明確分院發(fā)展功能定位，持續(xù)深化醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部的分工協(xié)作機制，不斷完善醫(yī)聯(lián)體管理運行和利益共享機制；②主動與總院深化幫扶關系，通過引進三級醫(yī)院的醫(yī)療技術人員以多點執(zhí)業(yè)、定期出診、遠程會診、參與查房等形式深入基層醫(yī)療衛(wèi)生服務第一線，充分發(fā)揮大型醫(yī)療機構(gòu)專科的技術優(yōu)勢，不斷提高基層醫(yī)療機構(gòu)的服務能力。并于2023年11月1日由總院王浩淵擔任江海分院院長，致力醫(yī)院管理、?？漆t(yī)療水平同質(zhì)化；③落實薪酬制度改革，依照江門市有關文件精神，落實薪酬制度改革工作，完善與醫(yī)聯(lián)體相適應的績效工資政策，合理提高績效工資水平；④醫(yī)聯(lián)體內(nèi)深化醫(yī)學影像、檢查檢驗、消毒供應等項目合作，總院為江海分院提供一體化服務，既提高了質(zhì)量，又節(jié)約了資源。
整改進度：第①②③④⑤項已整改完成并長期堅持。
（6）針對巡察反饋“干部職工福利待遇欠帳”的問題。
整改情況：
①人民醫(yī)院拖欠金額324.1萬元，已完成發(fā)放280.74萬元，43.36萬元未發(fā)放，計劃于2024年結(jié)合醫(yī)院資金運營情況分批發(fā)放；②江門市江海區(qū)江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心32.91萬元已全部完成發(fā)放；③江門市江海區(qū)外海街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心30.29萬元已全部完成發(fā)放；④后續(xù)我院積極拓展診療項目，努力增加業(yè)務收入，完善優(yōu)化成本核算工作，加強醫(yī)院運營管理，提高設備資源利用率，保證醫(yī)院正常資金運營和可持續(xù)發(fā)展。
整改進度：第②③項已整改完成；第④項已整改完成并長期堅持；第①項未完成整改，預計2024年12月完成。
2. 重點工作推進力度不足。
（7）針對巡察反饋“婦幼健康服務考核成績不顯著”的問題。
整改情況：①婦產(chǎn)科門診已于2024年6月完成升級改造，大大提升服務能力和患者就診滿意度；②危重癥孕產(chǎn)婦就診流程優(yōu)化：我院對孕產(chǎn)婦就診流程進行了全面梳理和優(yōu)化，建立了與總院聯(lián)動的快速響應機制，確保危重癥孕產(chǎn)婦能夠及時得到專業(yè)、高效的救治；③婦女“兩癌”篩查工作：我院高度重視婦女健康，積極組織開展了婦女“兩癌”篩查工作。通過加大宣傳力度，與街道、企業(yè)進行聯(lián)動，提高群眾參與度，超額完成了篩查任務，大大提高了人群覆蓋率；④通過加強醫(yī)療質(zhì)量管理、提升醫(yī)務人員業(yè)務水平、優(yōu)化患者就醫(yī)體驗等措施，我院在醫(yī)療服務質(zhì)量、患者滿意度等方面也取得了進步。
整改進度：第①項已整改完成；第②③④項已整改完成并長期堅持。
（8）針對巡察反饋“基本公共衛(wèi)生服務績效考核排名末位”的問題。
整改情況：①加強領導管理：實行分管領導主抓制，建立每周匯報工作，每月總結(jié)，每季召開推會，優(yōu)化了工作流程，提高了工作效率；②家庭醫(yī)生團隊服務責任片區(qū)網(wǎng)格化：通過實施家庭醫(yī)生團隊服務責任片區(qū)網(wǎng)格化，家庭醫(yī)生團隊與居民建立了緊密的聯(lián)系，實現(xiàn)了疾病的早發(fā)現(xiàn)、早干預、早治療；③醫(yī)防融合工作深化：兩中心積極響應國家醫(yī)防融合政策，加強了醫(yī)院的合作，共同推進健康管理和疾病防控工作；④加強與村居溝通：兩中心積極與所在村居建立聯(lián)系，及時了解居民的健康需求和意見建議，為居民提供更加貼心、個性化的服務；⑤績效方案優(yōu)化：兩中心優(yōu)化了績效方案，建立了科學合理的考核機制，激發(fā)了醫(yī)務人員的工作積極性和創(chuàng)造性。通過績效考核，發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題和不足，及時采取措施加以改進和完善；⑥家庭醫(yī)生簽約及體檢系統(tǒng)投入使用，大大提升老年人健康管理、家庭醫(yī)生簽約、慢病管理及中醫(yī)藥服務的工作效率和質(zhì)量。
整改進度：第①②③④⑤⑥項已整改完成并長期堅持。
3. 意識形態(tài)工作不到位。
（9）針對巡察反饋“意識形態(tài)工作責任制落實不到位”的問題。
整改情況：①將意識形態(tài)工作列入黨總支重要議事日程和黨建工作責任制，定期分析研判意識形態(tài)工作，及時安排部署并聽取工作匯報；②黨總支成員認真履行“一崗雙責”，抓好分管意識形態(tài)工作，并將意識形態(tài)工作內(nèi)容納入2024度組織會和述職報告中；③按照要求每季度召開了一次意識形態(tài)工作分析研判會，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，防范化解意識形態(tài)領域風險。2024年2月29日召開第一季度意識形態(tài)分析研判會，7月4日召開第二季度意識形態(tài)分析研判會，定于9月下旬完成召開第三季度意識形態(tài)分析研判會。
整改進度：第①②③項已整改完成并長期堅持。
（10）針對巡察反饋“沒有按要求報告意識形態(tài)工作有關情況”的問題。
整改情況：①江海區(qū)人民醫(yī)院黨總支成員分別對2020年以來個人述職報告、個人述責述廉、組織生活會個人發(fā)言提綱開展了“回頭看”，對存在的問題進行了反思，深刻認識“意識形態(tài)工作”的重要性，嚴格按照意識形態(tài)工作要求，強化責任擔當，將意識形態(tài)納入領導班子組織生活會和個人述責述廉報告的重要內(nèi)容，并認真抓好所分管領域意識形態(tài)工作，嚴格落實意識形態(tài)工作責任制；②在黨總支2024年巡察整改專題組織生活會召開之前，黨總支成員認真撰寫個人對照檢查材料，并就意識形態(tài)工作納入班子及個人檢查材料中做出具體要求，材料形成后，對班子和個人對照檢查材料進行審閱，著力提升思想引領力，切實把意識形態(tài)工作責任制落實到位；③業(yè)務工作人員通過學習黨的基本知識、意識形態(tài)領域工作要點，增強業(yè)務水平，并從2024年1月起每季度整理《醫(yī)院意識形態(tài)工作風險防范清單》和網(wǎng)絡輿情報告，有利地維護了全院安全穩(wěn)定發(fā)展。
整改進度：第①②③項已整改完成并長期堅持。
（二）管黨治黨責任不落實，重點領域廉政風險隱患較大
1. 財務管理不嚴格。
（11）針對巡察反饋“上級補助資金使用不及時”的問題。
整改情況：①江南中心已于2023年9-12月完成基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費103.94萬元支出；②外海中心已經(jīng)完成支出10.86萬元；待上繳沉積資金0.47萬元；待收集資料支出0.04萬元；后續(xù)運營：7.95萬元。
整改進度：第①項已整改完成；第②項未完成整改，預計2024年12月完成。
（12）針對巡察反饋“公衛(wèi)補助資金撥付不及時”的問題。
整改情況：①已于2023年11月完成街道各村居民關愛老人體檢公衛(wèi)宣傳勞務補助資金發(fā)放；②優(yōu)化內(nèi)部管理流程：簡化資金撥付的審批環(huán)節(jié)，提高資金撥付的效率。同時，建立資金撥付的優(yōu)先級排序機制，確保重要、緊急的資金需求能夠優(yōu)先得到滿足；③加強與相關部門的溝通協(xié)調(diào)：建立定期溝通機制，加強與各村（居）委會、財政部門等相關部門的聯(lián)系與溝通，及時了解資金需求和撥付情況，確保資金撥付的及時性和準確性；④強化監(jiān)督與考核：建立資金撥付的監(jiān)督與考核機制，對資金撥付的各個環(huán)節(jié)進行全程跟蹤和監(jiān)督，確保資金撥付的合規(guī)性和有效性；⑤后續(xù)嚴格按照《江門市中心醫(yī)院江海分院財政專項資金管理辦法》執(zhí)行，認真做好專項資金的跟蹤，確保資金按時統(tǒng)計并合規(guī)支付；加強與相關部門之間的溝通，確保信息暢通，及時解決資金撥付過程中出現(xiàn)的問題。
整改進度：第①項已整改完成；第②③④⑤項已整改完成并長期堅持。
（13）針對巡察反饋“現(xiàn)金使用不規(guī)范”的問題。
整改情況：①已嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》及《江海區(qū)人民醫(yī)院財務管理制度》全面規(guī)范資金支付流程，同時加強財務管理制度的執(zhí)行力度，所有報銷單據(jù)均通過銀行轉(zhuǎn)賬完成，確保資金使用的合規(guī)性和安全性；②加強財務人員培訓：組織全體財務人員進行專題培訓，深入學習《現(xiàn)金管理暫行條例》及我院財務管理制度，確保每位財務人員都能準確理解并嚴格執(zhí)行相關規(guī)定；③完善現(xiàn)金使用審批流程：建立嚴格的現(xiàn)金使用審批流程，明確各級審批權限和審批責任，確保大額現(xiàn)金支付的合規(guī)性；④強化財務管理制度執(zhí)行力度：加強財務管理制度的執(zhí)行力度，對于違規(guī)行為進行及時糾正和處理，確保財務管理制度的嚴肅性和權威性。
整改進度：第①②③④項已整改完成并長期堅持。
（14）針對巡察反饋“加班報銷簽批手續(xù)不全”的問題。
整改情況：①加強制度宣傳和培訓：組織財務科工作人員進行財務報銷審批制度的宣傳和培訓，提高大家對報銷審批流程和簽批手續(xù)重要性的認識；②完善內(nèi)部審核機制：要求各科室在提交報銷憑證前，必須經(jīng)過科室經(jīng)辦人和科室負責人的嚴格審核，并簽字確認。同時，財務管理部門將加強對報銷憑證的審核力度，確保憑證的真實性和合規(guī)性；③加強溝通協(xié)調(diào)：加強與各科室之間的溝通協(xié)調(diào)，確保信息暢通，及時解決在報銷審批過程中出現(xiàn)的問題和困難。
整改進度：第①②③項已整改完成并長期堅持。
（15）針對巡察反饋“工會慰問品超范圍發(fā)放”的問題。
整改情況：①已于2024年2月完成將2022年至2023年向非本院工會會員的總院派駐專家發(fā)放的節(jié)日慰問品、生日蛋糕券相應費用退回至醫(yī)院工會賬戶，并從2024年2月起不再向非本院工會會員的總院派駐專家發(fā)放節(jié)日慰問品、生日蛋糕券等工會福利；②已于2024年3月15日在工會委員會會議上通報工會慰問品超范圍發(fā)放情況及整改情況，并進行回頭看，總結(jié)經(jīng)驗教訓，避免同類問題發(fā)生；③已于2024年3月15日組織有關人員深入學習《工會法》《基層工會經(jīng)費收支管理實施細則》，確保每位工會工作人員都能準確理解并嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，規(guī)范工會經(jīng)費的管理和使用。
整改進度：第①項已整改完成；第②③項已整改完成并長期堅持。
（16）針對巡察反饋“請休假待遇計發(fā)把關不嚴”的問題。
整改情況：①根據(jù)國家、省有關假期工資計發(fā)要求及我院假期待遇管理制度，已將多計發(fā)的待遇17898.30如數(shù)扣回；②根據(jù)國家有關政策及上級主管部門規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實際，已重新修訂假期管理辦法，規(guī)范完善請假流程，提高審批效率，維護職工休息休假權益保障；③重新學習培訓請休假制度。一是由分管副院長主持，人力資源科全體員工重新學習本單位有關請休假文件精神，重點學習員工請休假審批流程。二是下發(fā)通知至全院各部門、科室再次重申有關規(guī)范填寫休假申請單、證明材料提交歸檔等要求。
整改進度：第①項已整改完成；第②③項已整改完成并長期堅持。
2. “六公”經(jīng)費使用不規(guī)范。
（17）針對巡察反饋“公務用車登記管理不嚴”的問題。
整改情況：①已于2024年1月17日組織全體救護車司機對《江門市中心醫(yī)院江海分院救護車使用管理制度》重新進行學習，并要求相關人員的使用救護車的過程中必須嚴格按照《江門市中心醫(yī)院江海分院救護車出車記錄表》登記出車信息；②自2024年1月17日起，救護車司機組長加強對出車信息的檢查，每天對救護車、體檢車、公務車的出車登記本進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關人員進行整改。
整改進度：第①②項已整改完成并長期堅持。
（18）針對巡察反饋“公務用車維修無事前審批”的問題。
整改情況：已于2024年1月17日組織全體救護車司機對《江門市中心醫(yī)院江海分院救護車使用管理制度》重新進行學習，并要求相關人員如救護車需要維修的，必須認真填寫《江門市江海區(qū)人民醫(yī)院事務申請表（公務車輛）》并經(jīng)相關領導審批同意后方可進行維修。
整改進度：該項已整改完成并長期堅持。
（19）針對巡察反饋“違規(guī)發(fā)放差旅補貼”的問題。
整改情況：①2023年3月1-4日外出培訓，使用公務車出行，卻發(fā)放交通補助640元。經(jīng)核查，該培訓包含3月2、3、4日午餐費用，本次補助為餐費報銷，含報到日（3月1日）午、晚兩餐，及培訓期間（3月2-3日）兩天晚餐，每人每餐40元，共四餐，四人共報銷640元；②嚴格按照《江海區(qū)人民醫(yī)院財務管理制度》及《江門市中心醫(yī)院江海分院差旅費報銷管理規(guī)定》進行核查，確保所有費用報銷的合規(guī)性；③加強財務管理制度的宣傳和培訓，提高全院職工對財務管理制度的認識和遵守意識；④完善內(nèi)部審核機制，加強對費用報銷的審核和把關，避免類似情況再次發(fā)生。通過整改加強了報銷工作管理，確保資金支出合規(guī)性。
整改進度：第①②③④項已整改完成并長期堅持。
（20）針對巡察反饋“超標準乘坐交通工具”的問題。
整改情況：①已于2024年1月按二等座標準收回周某多報銷費用；②加強制度宣傳：向各科室轉(zhuǎn)發(fā)《江海區(qū)人民醫(yī)院財務管理制度》及《江門市中心醫(yī)院江海分院差旅費報銷管理規(guī)定》的內(nèi)容，讓員工都清楚了解并嚴格遵守相關規(guī)定；③完善報銷審核機制：加強對差旅費報銷的審核力度，確保報銷單據(jù)的完整性和真實性，并嚴格按照規(guī)定的報銷標準和流程進行審核。對于不符合規(guī)定的報銷申請，堅決予以駁回；④加強財務管理：加強醫(yī)院的財務管理和內(nèi)部控制，確保資金使用的合規(guī)性和效益性。定期對醫(yī)院的財務狀況進行審計和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行整改。
整改進度：第①項已整改完成；第②③④項已整改完成并長期堅持。
（21）針對巡察反饋“公務接待不規(guī)范”的問題。
整改情況：①先審批、后接待：所有公務接待活動均需在事前進行審批。接待部門需提前填寫《公務接待審批表》，詳細列明接待對象、接待事由、接待時間、接待地點、接待人數(shù)、接待標準等信息，并報請單位主管領導審批。未經(jīng)審批的公務接待活動，一律不得擅自進行；②先預算、后報銷：在公務接待活動進行前，接待部門需根據(jù)審批通過的《公務接待審批表》編制接待預算，明確接待費用開支范圍和標準。接待活動結(jié)束后，接待部門需根據(jù)實際發(fā)生的費用進行報銷，報銷憑證需與預算相符，并經(jīng)過財務部門審核和單位主管領導審批后方可報銷。
整改進度：第①②項已整改完成并長期堅持。
3. 藥械采購管理不到位。
（22）針對巡察反饋“醫(yī)療設備采購參數(shù)設置指向性明顯”的問題。
整改情況：①已于2024年4月30日組織后勤部有關人員對修訂后的制度學習，并要求全體人員嚴格按照相關制度及流程辦事；②已重新修訂《關于修訂醫(yī)療設備及維修服務采購管理制度的通知》（江心醫(yī)江?！?024〕18號），并做好詳細資料存檔備被查工作。
整改進度：第①②項已整改完成并長期堅持。
（23）針對巡察反饋“醫(yī)用耗材遴選制度落實不到位”的問題。
整改情況：①為加強規(guī)范管理，降低醫(yī)院風險，我院自行制定并執(zhí)行遴選制度。目前未參加醫(yī)院遴選的供應商及耗材均能在國家采購平臺提供配送，均屬于線上采購而合法合規(guī)；②已重新修訂《關于修訂江門市中心醫(yī)院江海分院醫(yī)用耗材采購管理制度的通知》（江心醫(yī)江?！?024〕17號），截至目前已完成第四批耗材遴選；③下一步將持續(xù)按照工作原則，將使用頻次高、金額大的醫(yī)用耗材優(yōu)先進行遴選，擬定每月遴選2批，直至在用的耗材全部遴選完成為止。
整改進度：第①②③項已整改完成并長期堅持。
（24）針對巡察反饋“開標記錄不規(guī)范”的問題。
整改情況：①已重新修訂《關于修訂醫(yī)療設備及維修服務采購管理制度的通知》（江心醫(yī)江?！?024〕18號）；②已組織相關人員重新學習制度，并嚴格按相關制度辦事，做好詳細資料存檔臺賬。
整改進度：第①②項已整改完成并長期堅持。
4. 工程建設項目管理不到位。
（25）針對巡察反饋“工程項目設計單位參加投標”的問題。
整改情況：①已修訂《江門市中心醫(yī)院江海分院招標投標程序規(guī)定》（江心醫(yī)江海〔2023〕84號）；②已組織相關人員重新學習，認真做好工程項目的供應商資格審核，強化醫(yī)院招標工作。
整改進度：第①②項已整改完成并長期堅持。
（26）針對巡察反饋“工程造價服務未簽訂合同”的問題。
整改情況：①已完成對康復治療中心裝修工程檔案整理歸檔，并將整理好的檔案統(tǒng)一存放至檔案室內(nèi)；②已于2024年1月20日組織基建辦相關人員對《江門市江海區(qū)人民醫(yī)院零星維修、貨物、服務招標采購管理暫行規(guī)定》和《采購內(nèi)部控制制度》重新進行學習，并要求相關人員嚴格按照檔案管理要求，對基建工程的檔案及時整理歸檔。
整改進度：第①②項已整改完成并長期堅持。
（27）針對巡察反饋“開標把關不嚴”的問題。
整改情況：①已于2024年1月20日組織有關人員重新學習《江門市中心醫(yī)院江海分院招標投標程序規(guī)定》（江心醫(yī)江?！?023〕84號），認真做好工程項目的供應商資格審核，強化醫(yī)院招標工作；②已重新修訂《江門市中心醫(yī)院江海分院招標投標程序規(guī)定》（江心醫(yī)江海〔2023〕84號），并嚴格按相關制度辦事。
整改進度：第①②項已整改完成并長期堅持。
5. 服務采購不規(guī)范。
（28）針對巡察反饋“以政府購買服務名義變相用工”的問題。
整改情況：①重新學習《政府購買服務管理辦法》相關規(guī)定，熟悉政府購買服務管理相關要求；②根據(jù)開展國家基本公共衛(wèi)生服務項目工作需要，于2024年1月成立公衛(wèi)工作人員管理小組，督導協(xié)調(diào)工作推進，切實加強了基本公共衛(wèi)生服務資金的管理；③加大中心人才招聘力度，主要面向臨床醫(yī)療和護理崗位，特別是臨床醫(yī)師、中醫(yī)師、公衛(wèi)醫(yī)師等緊缺崗位。第一批已入職6人；第二批目前已完成筆試和面試，待體檢、政審通過后公示，預計將新招入6名專業(yè)技術人員；④院部2024年3月1日起，將潘某等4名專業(yè)技術人員輪派到兩中心工作，協(xié)助中心開展基本公衛(wèi)工作；⑤2024年1月起，江南、外海中心勞務派遣工作人員劃歸醫(yī)院公共衛(wèi)生科統(tǒng)一管理，勞務派遣相關費用由醫(yī)院負責支出。
整改進度：第①②③④⑤項已整改完成并長期堅持。
（29）針對巡察反饋“印刷服務采購不規(guī)范”的問題。
整改情況：凡是有相關政府采購的必須嚴格按照2022年7月8日制訂的《關于修訂江門市中心醫(yī)院江海分院零星維修、貨物、服務招標采購管理暫行規(guī)定的通知》（江心醫(yī)江?！?023〕140號）制度辦事，并于2023年6月起嚴格執(zhí)行對印刷品服務項目進行院內(nèi)招標，所有印刷品須在經(jīng)政府采購智慧云平臺下單并選擇中標公司采購。
整改進度：該項已整改完成并長期堅持。
（30）針對巡察反饋“招標合同履行不到位”的問題。
整改情況：①已于2023年12月8日醫(yī)院與“潤通公司”進行協(xié)商并簽訂退款協(xié)議，自2023年11月開始逐月分次在物業(yè)管理服務進行扣除；②已加強對物業(yè)管理服務人員每月上崗人員的核實工作；③對后勤部負責人、分管總務的主要責任人進行約談并扣罰職務津貼。
整改進度：第③項已整改完成；第①②項已整改完成并長期堅持。
（31）針對巡察反饋“制度制訂不嚴謹”的問題。
整改情況：①已重新修訂《關于修訂外出參加學術會議和進修學習管理規(guī)定的通知》（江心醫(yī)江?！?024〕5號）；②已重新修訂《江門市中心醫(yī)院江海分院?？乒步üぷ鞣桨浮罚ń尼t(yī)江海〔2024〕35號）；③已梳理醫(yī)務相關管理制度，對比最新的規(guī)定要求查漏補缺，發(fā)現(xiàn)問題即時整改，目前已進行修訂更新醫(yī)務相關管理制度有10項。
整改進度：第①②③項已整改完成并長期堅持。
（三）落實全面從嚴治黨責任不到位，執(zhí)行新時代黨的組織路線不嚴格
1. 黨內(nèi)政治生活不嚴肅。
（32）針對巡察反饋“第一議題制度落實不到位”的問題。
整改情況：①黨總支書記切實履行第一責任人職責，將落實“第一議題”制度作為一項政治任務常抓常問，于2024年1月18日帶頭重新學習并強調(diào)要把“第一議題”作為重要的政治理論學習，在“第一議題”學習中帶頭把自己擺進去、把工作擺進去，學思踐悟，推動工作。班子成員發(fā)揮帶頭作用，學先一步、學深一層，帶動全院加強學風建設，提升學習效果；②結(jié)合上級部門學習專題安排、習近平總書記重要論述及最新重要講話、重要文章、重要指示，每季度形成清單式學習目錄，按照目錄有計劃地開展學習討論，研究貫徹落實意見。2024年以來，21次黨總支會議均已落實“第一議題”制度；③明確黨政辦專人負責收集第一議題資料，提交黨總支會議進行學習傳達貫徹落實，指定專人做好會議記錄，明確分工、壓實責任。并于1月18日組織2名同志重點學習相關規(guī)章制度，準確把握會議名稱、會議議題、出席人員等要素的規(guī)范要求，學習速記方法，提升會議記錄規(guī)范水平。
整改進度：第①②③項已整改完成并長期堅持。
（33）針對巡察反饋“回避制度執(zhí)行不嚴格”的問題。
整改情況：①已于2024年6月14日由黨總支部書記帶頭重新學習《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》，并要求班子成員及時提醒、監(jiān)督和指導，在今后的工作過程中避免此類情況再次發(fā)生；②2024年6月，由各部門組織科內(nèi)人員對《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》《關于調(diào)整江門市江海區(qū)人民醫(yī)院議事決策、回避制度的通知》（江心醫(yī)江?！?021〕20號）進行重新學習，并依法依規(guī)執(zhí)行工作回避、任職回避等制度。
整改進度：第①②項已整改完成并長期堅持。
（34）針對巡察反饋“發(fā)展黨員程序不規(guī)范”的問題。
整改情況：①已于2024年2月完成對2020年以來發(fā)展黨員的黨員檔案進行全面排查，對發(fā)展材料填寫不規(guī)范的檔案進行全面排查，其中發(fā)現(xiàn)3份材料時間異常，已立即進行整改補充情況說明；②已于2024年3月27日組織各支部共20人學習《黨章》《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》和《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》等內(nèi)容，開展支部書記、委員的黨建工作業(yè)務知識培訓，重點學習發(fā)展黨員有關規(guī)定和規(guī)范化程序；③從2024年2月1日起，黨政辦工作人員嚴格對標對表落實上級黨委關于發(fā)展黨員工作“5個階段25個步驟”的要求，為每位申請入黨人員建立臺賬，按照《發(fā)展黨員工作指引》的要求把控時間節(jié)點，進一步規(guī)范本單位黨員發(fā)展工作。
整改進度：第①②③項已整改完成并長期堅持。
2. 干部隊伍建設有待加強。
（35）針對巡察反饋“干部職工流失現(xiàn)象突出”的問題。
整改情況：①于2023年11月起調(diào)整訂立勞動合同執(zhí)行辦法。調(diào)整后，我單位編外新進人員試用期為2個月，有利于全面、客觀體現(xiàn)新進人員的綜合能力。此外，勞動合同期限較之前有所延長，有利于穩(wěn)定人才隊伍；②開展了職稱聘任工作，根據(jù)職數(shù)空缺，于2023年12月?lián)駜?yōu)晉升聘用65人（在編），于2024年4月?lián)駜?yōu)晉升聘用73人（編外）。兌現(xiàn)相關待遇后有利于激勵干部職工安心干事創(chuàng)業(yè)、勞有所得；③于2024年1月12日、2024年1月19日，派出人事干部參加人力資源工作相關用工管理講座，對當前變革背景下做好人力資源管理儲備相關政策知識；④持續(xù)深入推進我院育苗行動實施，讓人才落地生根、開花結(jié)果；⑤組織醫(yī)務人員參加各類專業(yè)技術資格考試報名，2024年為專業(yè)技術人員報名職稱考試，高級考試32人，初中級考試64人，高級職稱評審13人；⑥按照有關文件規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院及科室業(yè)務發(fā)展需求，完善退休返聘制度，返聘退休醫(yī)師1名，從事臨床醫(yī)療崗位；⑦今年人才招聘共發(fā)布13個崗位、計劃招聘28人，主要面向臨床醫(yī)療和護理崗位，特別是臨床醫(yī)師、功能科醫(yī)師、眼耳鼻喉科醫(yī)師等緊缺崗位。目前已完成筆試、面試、體檢和政審等手續(xù)，新招入10名專業(yè)技術人員；⑧根據(jù)省市區(qū)工作要求，我院全面開展薪酬改革工作，按照上級要求提供有關薪酬數(shù)據(jù)。同時，我科與財務科等相關職能科室緊密合作，結(jié)合實際，共同制定科學可行的薪酬方案，計劃待上級有關部門核準后實施；⑨2024年4月至今，我院還積極配合上級報送江門市事業(yè)單位急需緊缺人才目錄，爭取將功能科醫(yī)師、麻醉科醫(yī)師等目前急缺人才納入目錄范圍，為基層衛(wèi)生事業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展做好人才保障。
整改進度：第①②③④⑤⑥⑦⑧⑨項已整改完成并長期堅持。
（36）針對巡察反饋“專業(yè)人才比較缺乏，沒有及時儲備人才隊伍”的問題。
整改情況：①為充分調(diào)動醫(yī)師人才隊伍的積極性，結(jié)合《國家二級公立醫(yī)院績效考核操作手冊（2024版）》相關指標要求和我院實際，將麻醉、影像等臨床專（學）科專業(yè)技術人才作為我院急需緊缺專業(yè)人才予以重點扶持，實行階段性急需緊缺崗位補助；②為達到理想的宣傳和招聘成效，今年與丁香園、康強等2家專業(yè)招聘網(wǎng)站合作，加大崗位推廣發(fā)布力度，協(xié)助解決功能科等緊缺專業(yè)人才缺乏問題；③以醫(yī)聯(lián)體建設為抓手，著力推進醫(yī)務人才技術提升。通過與總院專科共建、專家下沉等多種方式，培養(yǎng)我院緊缺專科醫(yī)療衛(wèi)生人才。為提升基層醫(yī)療服務能力和服務效率，保障人民群眾健康，依托我院2018-2024?？乒步ㄔ圏c工作經(jīng)驗，根據(jù)醫(yī)院目前最新工作實際需求，修訂完善了我院2024年專科共建工作計劃。
整改進度：第①②③項已整改完成并長期堅持。
3. 履行干部選拔任用程序不規(guī)范。
（37）針對巡察反饋“干部考察工作不嚴謹。”的問題。
整改情況：①規(guī)范做好人事考察工作，在干部選拔任用及相關人事考察（如公開招聘）工作中，全面了解考察對象情況?？疾旃ぷ餍〗M不少于3人，考察談話時注意收集包括德、能、勤、績、廉等多方面情況。撰寫考察報告時，全面反映考察對象思想、工作、學習等方面的表現(xiàn)及主要優(yōu)缺點；②按照實際情況盡量擴大考察談話對象范圍，做到應談盡談，全面了解考察對象情況。如2024年4月8日開展的功能科臨時負責人考察談話中，因功能科員工較少，對除考察對象本人外的所有科室成員進行了談話，并且還征求了業(yè)務主管部門及分管院領導意見；③由分管副院長主持，人力資源科全體員工重新學習事業(yè)單位考察規(guī)定和要求，重點學習政治素質(zhì)和業(yè)績等方面的考察要領。
整改進度：第①②③項已整改完成并長期堅持。
（38）針對巡察反饋“干部任前公示不夠規(guī)范”的問題。
整改情況：①已規(guī)范做好干部任前公示。如2023年12月、2024年4月的職稱聘用結(jié)果的公示期、2024年1月的年度考核結(jié)果的公示期均按照要求從發(fā)布公示通告的第二天起算；②人力資源科全體員工重新學習干部任免工作流程，統(tǒng)一明確干部任前公示規(guī)范。
整改進度：第①②項已整改完成并長期堅持。
4. 干部人事檔案管理水平有待提高。
（39）針對巡察反饋“干部人事整理歸檔不規(guī)范”的問題。
整改情況：①為促進干部人事檔案工作提質(zhì)增效，人力資源科4名干部全部參加了區(qū)委組織部于2023年11月2日舉辦的干部人事檔案業(yè)務培訓班，參加2023年江海區(qū)干部人事檔案業(yè)務測試成績均為合格以上；②派員參加了人事檔案管理能力提升課程培訓，并通過考核，取得相關證書；③規(guī)范干部人事檔案整理歸檔流程。重新核查了近三年入庫干部人事檔案，補充伍某、何某的干部履歷表，并已全部歸入第一類檔案材料；④干部檔案專審表、干部專項審核信息確認表、年度考核登記表、工作人員工資變動審批表正在逐步整理歸檔，按照9月底前完成全體在編人員資料歸檔加緊推進工作。
整改進度：第①②③④項已整改完成并長期堅持。
（40）針對巡察反饋“干部人事檔案硬件建設有待加強”的問題。
整改情況：①2024年1月28日，干部人事檔案保管場所已按照人事檔案室防火要求新增氣體滅火器一個，同時綜合考慮人事檔案室的安全保密，在人事檔案室出入口加裝防盜門及在檔案閱覽處增設監(jiān)控攝設備；②下一階段整改計劃：待醫(yī)院新綜合住院大樓建設完成后，現(xiàn)有住院部將搬遷至新住院大樓，屆時將對原住院樓業(yè)務用房重新規(guī)劃，按照人事檔案室建設標準，實行“三室”分離，做到閱檔場所、整理場所、辦公場所分開。
整改進度：第①項已整改完成并長期堅持；第②項未完成整改，預計2026年完成。
5. 因私出國（境）管理不到位。
（41）針對巡察反饋“不按規(guī)定因私出國（境）”的問題。
整改情況：①按規(guī)定審核辦理因私出國（境）。存在未按審批時間出國（境）的違規(guī)行為，已按要求補充附上佐證材料及說明。伍某等人已于2023年12月按要求提交補齊相關截圖、情況說明材料；②備案人員提交審批前要求務必確定出行時間，嚴格按照出行時間出行。按照我區(qū)最新要求，2個月區(qū)間以內(nèi)有出行計劃的人員方可進行審批；③一對一指導申請者規(guī)范填寫《出國境審批表》等相關材料。
整改進度：第①②③項已整改完成并長期堅持。
（42）針對巡察反饋“因私出國（境）閉環(huán)監(jiān)管不到位”的問題。
整改情況：①已重新學習梳理因私出國（境）閉環(huán)監(jiān)管，按要求填報回執(zhí)單，詳細核實申請人的實際出行情況。因私出國（境）審批材料審核意見清晰明確，且附有相關佐證材料；②已執(zhí)行出國境返回后，必須5個工作日內(nèi)將證件和《出國境回執(zhí)單、國家移民管理局平臺自查一年內(nèi)出入境記錄及相關出行票單收據(jù)復印件交回集中保管要求；③按要求及時做好出行前教育和出行后提醒。
整改進度：第①②③項已整改完成并長期堅持。
（43）針對巡察反饋“因私出國（境）證照管理不規(guī)范”的問題。
整改情況：①規(guī)范因私出國（境）證照管理，嚴格執(zhí)行在職備案人員領證及還證時間要求，個人持證時間符合管理要求；②根據(jù)上級對因私出國（境）管理措施的調(diào)整，對我院備案管理人員范圍進行調(diào)整；③趙某、潘某、何某等退休干部已按照最新政策措施執(zhí)行因私出國（境）證照管理（撤銷備案）。及時提醒人員按時歸還證照、提交相關出境情況說明或補充截圖。
整改進度：第①②③項已整改完成并長期堅持。
（44）針對巡察反饋“因私出國（境）資料日常管理不規(guī)范”的問題。
整改情況：①已建立干部因私出國（境）審批、證照管理等登記臺賬，審批材料已全部整理歸檔，批函等材料按要求復印留檔備查；②已向區(qū)組織部和區(qū)衛(wèi)健局等上級了解學習最新因私出國（境）政策及相關表格材料填寫規(guī)范，目前嚴格按照最新要求及規(guī)范執(zhí)行管理，并參照組織部模板，按要求建立臺賬；③規(guī)范完善備案流程，及時按照上級通知要求做好人員備案工作，國家工作人員登記備案人員的負責人、經(jīng)辦人與日常登記備案資料的負責人、經(jīng)辦人資料一致。
整改進度：第①②③項已整改完成并長期堅持。
（四）往輪巡視巡察反饋問題整改落實情況
1. 審計發(fā)現(xiàn)問題沒有整改。
（45）針對巡察反饋“審計發(fā)現(xiàn)問題沒有整改”的問題。
整改情況：我院主動與上級主管部門溝通，經(jīng)區(qū)衛(wèi)健局與區(qū)財政局多次對接，目前正在積極進行處理中。
整改進度：該項未完成整改，預計2025年完成。
四、鞏固和深化巡察整改的工作打算
（一）聚焦政治引領，扎實強化理論學習。把政治建設擺在首位，全面貫徹落實新時代黨的建設總要求，堅持執(zhí)行“第一議題”等制度，及時跟進總書記重要講話精神，實現(xiàn)理論學習“關鍵少數(shù)”示范引領、“絕大多數(shù)”全面覆蓋。把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務和全部工作的重心，推動醫(yī)院各支部和黨員煥發(fā)活力、爭先創(chuàng)優(yōu)，切實把黨的政治優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢，黨建成果轉(zhuǎn)化為發(fā)展成果。
（二）聚焦隊伍建設，扎實錘煉過硬本領。堅持突出政治標準選人用人，圍繞新時代“好干部”標準培養(yǎng)忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊伍，提拔使用一些綜合素質(zhì)好、潛力大的年輕干部，形成正向激勵的鮮明用人導向。創(chuàng)新干部培訓方式，積極探索具有時代特點、符合基層干部實際的教育培訓新途徑新方法。充分運用專題講座、學習研討等形式，采取巡回宣講、送教上門等方式，深入農(nóng)村、社區(qū)、企業(yè)開展培訓。通過“幫帶”培訓、現(xiàn)場觀摩、案例教學等途徑，切實提高干部隊伍抓落實的能力水平。
（三）聚焦作風優(yōu)化，扎實抓好問題整改。始終堅持把黨的政治紀律和政治規(guī)矩作為思想和行動的基本準則，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，持之以恒糾治“四風”。針對區(qū)委巡察、意識形態(tài)和選人用人專項檢查等一系列“政治體檢”，切實做好整改落實工作，準確把握形成問題的原因和癥結(jié)，確保“條條有整改，件件有著落”，同時要舉一反三，主動運用整改成果，標本兼治解決問題，把抓好集中整改和深化標本兼治統(tǒng)一起來，推動監(jiān)督、整改、治理有機貫通，持續(xù)抓好糾治，防止問題反彈反復。
（四）聚焦整改成效，扎實健全長效機制。全面從嚴治黨永遠在路上，我院黨總支將以這次巡察整改為契機，舉一反三，繼續(xù)深入剖析問題根源，鍥而不舍地抓好整改任務的長效落實。對已經(jīng)完成的各項整改工作，及時組織檢查，鞏固整改成果，堅決防止已解決的問題反彈復發(fā)；對需要長期堅持的整改事項，將持之以恒，一抓到底，建立健全制度規(guī)定，提高制度執(zhí)行力，把整改成果常態(tài)化制度化，形成長效機制。堅持和運用好談心談話制度，不斷加強黨性修養(yǎng)，使每一次的談心談話成為一次分析問題、解決問題的過程，激勵全體黨員干部以高度的政治自覺、飽滿的政治熱情，扎實的工作舉措、務實的工作作風，高質(zhì)量推進醫(yī)院發(fā)展改革各項事業(yè)不斷向前發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督，如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話：0750-3953605；郵政地址：江門市江海四路66號；郵政編碼：529080；電子郵箱：jhqrmyy2021@163.com。
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